2020年廉江市人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 廉江市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 廉江市人民代表大会常务委员会办公室概况
(一) 部门主要职责
廉江市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是:(一)常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会交办事项的组织实施和督促检查;(二)协助常委会正、副主任办理机关的日常工作;(三)协调和工委、各室的工作关系;(四)负责本级人代会、常委会、主任及有关重要会议的会务工作。
本部门机构由市人大常委会办公室、监察司法工委、财经工委、城建环资工委、农工委、教科文卫侨工委、选联工委、社会建设工委所组成。
(二) 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括办本级和下属0个预算单位。本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算表
表1
|
收入支出决算总表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,538.29
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1,889.06
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
70.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
八、其他收入
|
8
|
22.86
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
84.26
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
70.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
44
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
21.11
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
51
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
52
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
53
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
54
|
0.00
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
55
|
0.00
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
56
|
0.00
|
本年收入合计
|
27
|
1,631.15
|
本年支出合计
|
57
|
2,064.43
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
58
|
0.00
|
年初结转和结余
|
29
|
516.44
|
年末结转和结余
|
59
|
83.16
|
总计
|
30
|
2,147.59
|
总计
|
60
|
2,147.59
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
|
收入决算表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,631.15
|
1,608.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.86
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,455.78
|
1,432.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.86
|
20101
|
人大事务
|
1,455.78
|
1,432.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.86
|
2010101
|
行政运行
|
252.61
|
252.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010105
|
人大立法
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
1,158.25
|
1,135.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.86
|
208
|
社会保障和就业支出
|
84.26
|
84.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
84.26
|
84.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
行政单位离退休
|
14.51
|
14.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080502
|
事业单位离退休
|
69.74
|
69.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
|
支出决算表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,064.43
|
619.71
|
1,444.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,889.06
|
514.35
|
1,374.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20101
|
人大事务
|
1,889.06
|
514.35
|
1,374.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010101
|
行政运行
|
252.61
|
252.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010104
|
人大会议
|
7.18
|
0.00
|
7.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010105
|
人大立法
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
1,584.35
|
246.82
|
1,337.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
84.26
|
84.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
84.26
|
84.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
行政单位离退休
|
14.51
|
14.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080502
|
事业单位离退休
|
69.74
|
69.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
|
财政拨款收入支出决算总表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,538.29
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
1,889.06
|
1,889.06
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
70.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
84.26
|
84.26
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
27
|
1,608.29
|
本年支出合计
|
58
|
2,064.43
|
1,994.43
|
70.00
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
516.44
|
年末财政拨款结转和结余
|
59
|
60.30
|
60.30
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
516.44
|
|
60
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
2,124.73
|
总计
|
63
|
2,124.73
|
2,054.73
|
70.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,994.43
|
619.71
|
1,374.72
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,889.06
|
514.35
|
1,374.72
|
20101
|
人大事务
|
1,889.06
|
514.35
|
1,374.72
|
2010101
|
行政运行
|
252.61
|
252.61
|
0.00
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
2010104
|
人大会议
|
7.18
|
0.00
|
7.18
|
2010105
|
人大立法
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
1,584.35
|
246.82
|
1,337.53
|
208
|
社会保障和就业支出
|
84.26
|
84.26
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
84.26
|
84.26
|
0.00
|
2080501
|
行政单位离退休
|
14.51
|
14.51
|
0.00
|
2080502
|
事业单位离退休
|
69.74
|
69.74
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
21.11
|
21.11
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
273.72
|
302
|
商品和服务支出
|
261.74
|
30101
|
基本工资
|
134.68
|
30201
|
办公费
|
134.92
|
30102
|
津贴补贴
|
62.14
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.03
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
30.19
|
30206
|
电费
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
14.52
|
30207
|
邮电费
|
8.16
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.07
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
4.34
|
30113
|
住房公积金
|
21.11
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
7.64
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
84.26
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
69.74
|
30216
|
培训费
|
33.04
|
30302
|
退休费
|
14.51
|
30217
|
公务接待费
|
4.50
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8.69
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
60.43
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
357.97
|
|
公用经费合计
|
261.74
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
19.64
|
7.64
|
7.5
|
0
|
7.5
|
4.5
|
20.83
|
7.64
|
8.69
|
0.00
|
8.69
|
4.50
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0.00
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
0.00
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
0.00
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表9
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门:廉江市人民代表大会常务委员会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230102
|
“三供一业”移交补助支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230103
|
国有企业办职教幼教补助支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230104
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230105
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230106
|
国有企业棚户区改造支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230107
|
国有企业改革成本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230108
|
离休干部医药费补助支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230199
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22302
|
国有企业资本金注入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230201
|
国有经济结构调整支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230202
|
公益性设施投资支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230203
|
前瞻性战略性产业发展支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
第三部分 廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年度总收入2,147.59万元,其中本年收入1,631.15万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1,538.29万元,比上年决算增加116.2万元,增长8.2%。主要变动情况:主要是增加划转乡镇人大工作和建设经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入70万元,比上年决算增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:用作该项资金全部支齐。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。
4.上级补助收入0万元,与上年决算持平。
5.事业收入0万元,与上年决算持平。
6.经营收入0万元,与上年决算持平。
7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算持平。
8.其他收入22.86万元,比上年决算增加7.89万元,增长52.7%。主要变动情况:市级划拨增加。
(二)年度支出总体情况
廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年度总支出2,147.59万元,其中本年支出2,064.43万元。具体情况如下:
1.基本支出619.71万元,比上年决算增加111.66万元,增长22%,主要变动情况:离退休费增加。
2.项目支出1,444.72万元,比上年决算增加438.45万元,增长43.6%,主要变动情况:增加划转乡镇人大工作和建设经费。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算持平。
4.经营支出0万元,与上年决算持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算持平。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2020年度财政拨款收入说明
廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年度财政拨款收入合计1,608.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,538.29万元,比上年决算数增加116.2万元,增长8.2%,主要变动情况:增加乡镇建设经费和离退休经费;政府性基金预算财政拨款收入70万元,比上年决算数增加70万元,增长100%,主要变动情况:用作该项资金全部支齐;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
(二)2020年度财政拨款支出说明
廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年度财政拨款支出合计2,064.43万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,994.43万元,比年初预算数增加1,155.31万元,增长137.7%,主要变动情况:主要是增加乡镇建设经费和离退休经费;政府性基金预算财政拨款支出70万元,比年初预算数增加70万元,增长100%,主要变动情况:用作该项资金全部支齐;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要变动情况:无增减变化。
三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
廉江市人民代表大会常务委员会办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.83万元,完成预算19.64万元的106.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为7.64万元,完成预算7.64万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元,完成预算7.5万元的115.87%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为8.69万元,完成预算7.5万元的115.87%);公务接待费支出决算为4.5万元,完成预算4.5万元的100%。
2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,车辆过旧,维护费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费7.64万元,占36.7%;公务用车购置及运行费支出8.69万元,占41.7%;公务接待费支出4.5万元,占21.6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出7.64万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属0个单位出国团组1个、累计10人次。开支内容包括:主要用于常委会领导出国考察。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.69万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.69万元,2020年办机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆,主要用于岗位保障。
3.公务接待费支出4.5万元,主要用于接待市及乡镇工作用餐。2020年,办机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待19次,接待人数共495人。主要包括接待市及乡镇工作用餐。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年本部门机关运行经费支出261.74万元,比上年决算数增加200.77万元,增长329.29%。主要增减变动情况是:会议费、疫情防控费用增加。
(二)政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,岗位保障用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金1444.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价。
组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出619.71万元,政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构实施。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市十六届人大四次会议、各地级市立法联系点建设运作项目、各镇街人大专项建设、印刷项目、镇人大联络站运作补助项目、街道人大工作和建设项目、联网监督系统建设项目、会议项目、人大建设专项市级补助项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述:全年预算数1538.29万元,执行数1538.29万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是完成预算绩效目标;二是对社会产生了积极的效应。发现的问题及原因主要是绩效管理不够完善。下一步改进措施主要是加强绩效管理,完善绩效管理制度,有必要时委托第三方进行绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。